+7 (495) 784-71-73
Написать нам
Имя*
Фамилия*
Телефон *
E-mail*
Сообщение
Я даю согласие на обработку персональных данныхВаша заявка принята. Мы решим ваш вопрос в течение 2-х рабочих часов!
Стать клиентом 1С
Имя: *
Фамилия: *
Телефон: *
E-mail*
Сообщение
Я даю согласие на обработку персональных данныхСпасибо! Ваша заявка принята.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Заказать обратный звонок 1С
Имя: *
Фамилия: *
Телефон: *
Я даю согласие на обработку персональных данныхСпасибо! Мы свяжемся с вами через несколько минут
Pro 1C
Как в программе 1С:Зарплата и управление кадрами 3.1 оформить начисление командировочных расходов (суточные, расходы на проезд, жилье и прочие расходы)?
Сначала необходимо создать новое начисление через раздел «Настройка» — «Начисления». В назначении указываем «Доход в натуральной форме» и выбираем, что начисление выполняется по отдельному документу. Данный доход не облагается НДФЛ, поэтому устанавливаем соответствующий флажок на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».
На этой же вкладке указываем, что доход целиком не облагается страховыми взносами и не включается в расходы по оплате труда.Для начисления расходов по командировке сотруднику создаем документ «Доход в натуральной форме», в котором указываем в графе «Вид дохода» созданное нами начисление.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-67462 от 18 октября 2016 г. Контакты редакции: +7 (495) 784-73-75, [email protected]
По этой теме
Pro 1C Как в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 сформировать отчет ЕФС-1 подраздел1.1.? Pro 1C Как вручную внести изменения в пояснение к бухгалтерской отчетности «Корректировка данных отчетного налогового периода» в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0? Pro 1C Как в программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.
Подробнее
Обучение 1С
1С:ФРЕШ
Маркировка в 1С
Бухгалтерский аутсорсинг
1С:ИТС
1С:Документооборот 8
1C:ERP
Сопровождение 1С
Внедрение 1С
Аренда программ 1С
1С:Управление нашей фирмой 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С в облаке
Выбор сопровождения 1С
1С:Управление торговлей 8
Выбор программы 1С
1С:БухОбслуживание
1С:БГУ 8
1С:ЗУП 8
Сервисы 1С
1С:Бухгалтерия 8
14.11.2022 — 24.11.2022
Курс повышения квалификации
Практический курс. Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений. Порядок составления, правила проверки, устранение рисков допущения ошибок
15.11.2022 — 16.11.2022
Вебинар
ОНЛАЙН. Новые ФСБУ и их влияние на показатели отчетности — готовимся к формированию бухгалтерской отчетности за 2022 год
Email:
Поздравляем! Вы успешно подписались на рассылку
Нет
Получите полный доступ к КонсультантПлюс бесплатно!
Попробовать
Да
Вы переходите в систему КонсультантПлюс
Перейти
Чтобы создать документ «Командировка» в программе 1С: Зарплата и управление персоналом, необходимо включить данную опцию. Для этого перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты» и откройте ссылку «Настройка состава начислений и удержаний».
Перейдите на вкладку «Учет отсутствий» и поставьте галочку рядом с полем «Командировка». Если в организации присутствуют внутрисменные командировки и длительные командировки, поставьте соответствующие галочки.
Далее перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Командировки». Если вы не видите данный пункт в разделе «Зарплата», скорее всего, он скрыт. Чтобы его добавить в панель навигации, нажмите на кнопку с шестеренкой справа и выберите пункт «Настройка навигации». Из левой части окна перенесите пункт «Командировки» в правую часть и нажмите на кнопку «ОК».
Чтобы создать документ «Командировка», нажмите на кнопку «Создать». В открывшемся окне укажите месяц, организацию и дату документа. Далее выберите из справочника сотрудника, для которого вы оформляете командировку.
Вкладка «Главное»
Укажите период: дату начала и дату окончания командировки. Если командировка длительная и на период отсутствия сотрудника ставка освобождается, поставьте соответствующую галочку. Флажок «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку» установлен по умолчанию.
Для того чтобы посмотреть из каких данных сложился средний заработок, который программа рассчитала автоматически, нажмите на карандаш рядом с суммой. При необходимости вы можете изменить эти данные. Если кнопка со стрелочками красная, это означает, что нужно сделать расчет: нажмите на эту кнопку, чтобы сумма командировочных рассчиталась автоматически.
Выберите способ выплаты: в межрасчетный период, с зарплатой или с авансом и укажите дату выплаты.
Здесь вы можете посмотреть подробный расчет суммы командировочных.
Здесь указывается информация о территориальных условиях труда: меняются ли они для сотрудника на период командировки, включается ли период командировки в стаж для досрочного назначения пенсии.
Здесь вы можете указать счет бухгалтерского учета, а также данные для печати. После того как вы заполните все поля, проведите документ.
По кнопке «Печать» вам будут доступны печатные формы документов: приказ о направлении в командировку, командировочное удостоверение, служебное задание, расчет среднего заработка, подробный расчет начислений.
Для выплаты командировочных нажмите на кнопку «Выплатить». Программа создаст документ «Ведомость в банк». Чтобы отправить в командировку несколько человек, воспользуйтесь документом «Командировка группы».
Кстати, как исправить документ «Командировка» и провести доначисление и перерасчет, мы рассказали в этой инструкции.
Командировка может выпасть не только на рабочий день, но и на выходной. В документе «Командировка» оплата по среднему заработку рассчитывается только за рабочие дни нахождения в командировке. В такой ситуации необходимо зарегистрировать документ «Работа в выходные и праздники».
Чтобы включить данную опцию, перейдите в раздел «Настройка», выберите пункт «Расчет зарплаты», перейдите по ссылке «Настройка состава начислений и удержаний».
Документ «Работа в выходные и праздники» расположен в разделе «Зарплата». Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Создать». Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника.
Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». После того как вы заполните все поля, проведите документ.
Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов».
Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом. Перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Кадровые отчеты».
Откройте отчет «Отсутствия сотрудников». Здесь вы можете сделать отбор по организации или сотруднику. Отчет покажет сотрудника, вид отсутствия, календарные рабочие дни, а также период отсутствия.Посмотреть видеоинструкцию «Командировка в ЗУП 3.1» вы можете на нашем канале 42Clouds — 1С Онлайн
Приятного просмотра!
Перейти к основному содержанию (нажмите Enter).
ГлавнаяВоенныеЧленыпутешествияармияПКВ пути
1-888-332-7411
Часто задаваемые вопросы
askDFAS
Поездки по маршрутуПравила совместных поездок (JTR), глава 5, часть A
Поездки в пути — это право, которое позволяет вам получать компенсацию за личные и зависящие от вас поездки.
Денежная компенсация вместо транспортных расходов (MALT) — это компенсация пробега военнослужащим и их иждивенцам во время переезда PCS. Когда участник и иждивенцы переезжают в рамках программы PCS, возмещение MALT разрешается для двух POC, если они используются. MALT оплачивается из расчета за милю официальной дистанции каждой части пути. Ставка MALT за авторизованный POC составляет 0,18 долл. США за милю для поездок PCS, начинающихся 1 января 2022 г. или после этой даты.
Путешествие на иждивении. Иждивенцы должны быть авторизованы в Приказе PCS. Для поездки OCONUS требуется командное спонсорство, включающее имя всех иждивенцев и дату рождения или брака.
Суточные:
Суточные для иждивенца , путешествующего с военнослужащим
Суточные для иждивенца , путешествующего отдельно
Что вам нужно знать:
Нужна дополнительная информация?
Дополнительную информацию можно найти в главе 5 JTR
Страница обновлена 11 октября 2022 г.
Командировочные расходы обычно несут сотрудники, преподаватели и студенты от имени университета. Дорожные авансы — это средства, время от времени выдаваемые тем, кто имеет право на их получение, для покрытия путевых расходов. Предоплаченная поездка представляет собой уже потраченные деньги (например, перелеты, расходы на гостиницу и т. д.) до ожидаемой поездки. Для целей бухгалтерского учета эти средства учитываются как активов на балансе университета до их исчерпания. Дополнительную информацию об авансе см. в Политике университета 3.21, «Авансы, мелкие денежные средства и дебиторская задолженность».
На этой странице: Авансы по клирингу | Управление авансом
Примечания:
Авансы на командировки обрабатываются и возмещаются через Concur. См. Дополнения на веб-сайте Travel.
Top
Процедуры расчета авансов по проекту сайта такие же, как и для расчета авансов на командировки (см. выше), за одним исключением:
Как правило, окончательный отчет должен включать следующее:
Top
Эти авансы обеспечивают наличными с целью выплаты ряда небольших сумм людям, участвующим в исследовательских проектах.
Примечание: Если вы не можете указать имя участника из соображений конфиденциальности, укажите, что информация является конфиденциальной и что ее можно получить у «главного исследователя» по запросу.
Об авторе