На протяжении всего 2021 года финансовые показатели российских предприятий стремительно росли. В результате рентабельность активов крупного и среднего бизнеса за год выросла в 2,4 раза и достигла максимальных значений со времен мирового кризиса 2008 года. Подробности — в материале «Известий».
На волне постпандемийного восстановления экономики рентабельность российских средних и крупных предприятий по итогам января–сентября 2021 года достигла 6,44%. Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что за последние 13 лет это максимальный показатель — рентабельность активов отечественного бизнеса была выше лишь перед мировым кризисом 2008 года. (Отчет имеется в распоряжении «Известий».)
— В 2021 году на фоне восстановления экономики корпоративные прибыли начали стремительно расти, — объясняют эксперты. — Основными бенефициарами посткоронакризисного периода стали добывающие компании и обрабатывающая промышленность сырьевого сектора.
Рост цен на нефть, газ, металлы и другое сырье, а также продовольствие позволил предприятиям существенно увеличить прибыль и показатели рентабельности. Но другие отрасли, хотя и улучшили свои финансовые показатели, безусловно, не могут похвастаться столь же внушительными успехами.
— Малый и средний бизнес во многих регионах продолжает работать в условиях низкого розничного спроса в связи с недостаточным ростом доходов населения, — отметили в FinExpertiza.
Нефтехимический завод
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Наибольшую прибыль относительно размера своих активов получил бизнес в Белгородской области (42%), Карелии (32,1%) и Мурманской области (28,1%). Минимальную рентабельность либо убытки показали предприятия в Ингушетии (–13%), Кабардино-Балкарии (–5,7%) и Северной Осетии (–4,6%).
На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых.
Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям. На втором и третьем местах по уровню рентабельности оказались негосударственная сфера здравоохранения и социальных услуг (9,3%), а также административная деятельность в материальном аспекте (8,6%). Четвертое место занимает обрабатывающая промышленность (8,2%), крупнейшая по абсолютному размеру прибыли макроотрасль. При этом самые самые низкие прибыли относительно стоимости активов получил бизнес в сфере недвижимости (покупка, продажа, аренда, управление), а также строительная отрасль (1,2%), образование (1,7%), гостиничный бизнес и рестораны (2,5%).— На период с 2008 года пришелся не один кризис, что привело к сравнительно невысокой средней рентабельности за эти годы, — пояснили «Известиям» в РСПП. —
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова назвала результаты исследования ожидаемыми. Очевидно, что отрасль добычи полезных ископаемых показывает высокую рентабельность на фоне внешней конъюнктуры и текущих тенденций на мировых рынках.
Производственная линия детского питания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков обращает внимание, что наращивание рентабельности в сфере добычи ископаемых может быть тревожным сигналом для экономики, ведь лидерами становятся сырьевые экспортно ориентированные предприятия, а не высокотехнологические производства.
— В России реализовался сценарий, когда стоимость активов осталась прежней и была зафиксирована бухгалтерским учетом по старым ценам, а прибыль увеличилась,
— говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН Оксана Тевелева. — Прибыль — это выручка минус затраты. Снижения производственных затрат не было, инфляция даже по официальным данным составила в России в среднем 8,4%, а продовольственная инфляция — свыше 12%. Таким образом, росла выручка. А вот затраты производства, как и в случае с активами, были зафиксированы бухгалтерским учетом по старым, еще доинфляционным ценам (складские запасы, договоры с фиксированными условиями). Отсюда и рост прибыли.Однако, продолжает она, если отбросить этот «технический момент», а сконцентрироваться на росте выручки как таковой, мы опять же приходим к интересным наблюдениям. Рост выручки крупных предприятий не означает роста выручки предприятий малых и средних.
Весь 2021 год прекращали свою деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели. С рынка в последние несколько лет уходили и уходят игроки, отмечают эксперты. Коронавирусные ограничения эти тенденции усилили. В результате сформировались монополии, которые и сыграли в пользу повышения цен.
Заместитель директора Института анализа предприятий и рынков Светлана Авдашева указывает на то, что рентабельность — это только показатель и, как любой показатель, обладает своими несовершенствами. Рентабельность активов — отношение прибыли к активам. На самом первом уровне положительная рентабельность показывает положительную прибыль. Но рост показателя рентабельности может быть связан с двумя процессами: ростом прибыли и снижением размера активов. Нет сомнений, что в 2021 году во многих отраслях имел место рост прибыли, по самым разным причинам.
— Для сырьевых отраслей сохраняющаяся недооценка рубля (вместе с сохраняющимся контролем над ценами ресурсов) поддерживает международную конкурентоспособность, — отмечает Светлана Авдашева. — Чего стоит одна только вилка цен на газ в Европе и России. В некоторых секторах рост прибыли связан с ростом спроса. С 2020 года в строительстве наблюдается если не бум, то близкое к этому состояние — спрос максимальный за последние 15 лет. Это вызывало рост спроса на сырье и материалы для строительства, что в сочетании с ограниченностью предложения привело к росту цен. Это только один частный пример, в действительности рост цен происходил во многих технологических цепочках.
Вместе с тем эксперт обращает внимание на сохраняющуюся проблему недоинвестирования (следовательно, относительно низкой стоимости активов) российских предприятий. С 2011 года инвестирование в основные фонды в России поддерживалось либо государственными компаниями, либо при прямой поддержке государства. В очень многих отраслях предприятия активами «недообеспечены», полагает Авдашева. И это имеет прямое отношение к интерпретации показателя «рентабельности активов». При более высоких инвестициях в основной капитал сегодняшние показатели рентабельности активов были бы ниже того, что получается в выводах исследования.
Строительство жилого комплекса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
— В целом результаты исследования совпадают с отчетами, которые публиковали публичные компании, — подчеркивает завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. — Первое место по рентабельности показывают добывающие компании. Можно отметить относительно неплохой показатель по сфере оптовой и розничной торговли, но надо понимать, что речь идет именно о крупных и средних игроках.
Они являются одними из лидеров цифровизации бизнеса в широком понимании этого слова. Крупные игроки укрупнялись, оптимизировали бизнес-процессы, развивали онлайн-торговлю. При этом мелкая торговля так и не смогла вернуть показатели 2019 года.По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет целиком зависеть от макроэкономической ситуации. Также большинство компаний рассчитывают на то, что ковидные ограничения себя исчерпали и даже с учетом новых штаммом вируса глобальный рынок не постигнут невзгоды 2020 года.
По мнению Светланы Авдашевой, в общем и целом выводы за 13 лет показывают, что в настоящее время российская промышленность имеет запас устойчивости и потенциал конкурентоспособности.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Однако генеральный директор НИСИПП Владимир Буев считает, что пока рентабельность многих отраслей крайне низка. Это вновь возвращает нас к проблеме ресурсной экономики.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев обращает внимание и на «денежную накачку экономики со стороны государства в целях борьбы с пандемией».
— Посчитано всё достаточно правильно, — говорит Николаев. — Другое дело, что представлять информацию по рентабельности активов в разрезе регионов не совсем корректно. Нередко этот показатель определяется всего несколькими предприятиями. Вот об их рентабельности и нужно говорить.
Конечная цель любого бизнеса — зарабатывать больше денег, чем тратить. Несколько факторов, в том числе эффективность, управление ресурсами и стратегические решения, могут повлиять на итоговую прибыль компании. Таким образом, прибыльность является ключевым показателем здоровья и успеха любого бизнеса.
Рентабельность – это мера способности компании получать доход относительно ее расходов. Когда рост доходов бизнеса превышает его расходы и эксплуатационные расходы, говорят, что он прибыльный. Компании, которые не зарабатывают достаточно денег, считаются убыточными и должны внести коррективы, чтобы снова стать прибыльными.
Прибыльность измеряется двумя способами: бухгалтерской и экономической рентабельностью.
Прибыльность — главная причина существования любого бизнеса: без превышения доходов над расходами он не выживет. Компании должны постоянно контролировать и корректировать свою деятельность, чтобы оставаться прибыльными и оставаться впереди конкурентов.
Поскольку рентабельность является ключевым показателем успеха, понимание и управление ею важно для бизнеса. Есть несколько преимуществ анализа рентабельности:
Индекс прибыльности (PI), иногда называемый коэффициентом прибыли и инвестиций, представляет собой меру эффективности бизнеса, которая показывает, сколько она зарабатывает по отношению к сумме, которую она инвестирует.
Он также полезен для измерения дифференциальной прибыльности (т. е. различий в прибыльности различных видов деятельности или инвестиций) и может использоваться для сравнения инвестиционных возможностей.
Формула для расчета индекса доходности:
PI = (текущая стоимость будущих денежных потоков / первоначальные инвестиции)
Инвестиции с более высоким PI считаются более привлекательными и прибыльными, чем инвестиции с более низким PI.
При измерении прибыльности важно помнить, что это относительное понятие — разные бизнес-модели имеют разные уровни прибыльности.
Например, компании, предлагающие программное обеспечение как услугу (SaaS), оптимально работают с маржой более 75%, в то время как продавцы электронной коммерции работают с гораздо более низкой чистой прибылью, составляющей 10% (в среднем).
Существует два способа измерения прибыльности: использование коэффициентов прибыльности и моделирование прибыльности.
Формула коэффициентов прибыльности является самым простым способом измерения производительности. Это формула бухгалтерского учета, которая учитывает доходы, расходы и другие факторы для измерения эффективности компании.
Общие коэффициенты прибыльности включают:
Операционная маржа измеряет способность компании получать прибыль от своей деятельности. Он рассчитывается путем деления операционного дохода компании (выручка за вычетом расходов) на общий объем чистых продаж.
Математически это выражается следующим образом:
Операционная маржа = (Общая выручка – Общие расходы) / Общая выручка
Операционная маржа является полезным показателем для сравнения компаний в одной отрасли и определения общей эффективности их операций.
Более высокая маржа предполагает, что компания может получать больше прибыли от своей деятельности, в то время как более низкая маржа указывает на то, что компании необходимо повысить свою операционную эффективность, чтобы добиться большего успеха.
Рентабельность активов (ROA) — это финансовый коэффициент, используемый для измерения прибыльности и эффективности компании. Он рассчитывается путем деления чистой прибыли (прибыли) на общую сумму активов.
В бухгалтерском учете это выражается следующим образом:
Рентабельность активов = Чистая прибыль / Общая сумма активов
ROA является важным показателем для инвесторов, поскольку он показывает, насколько хорошо компания способна получать прибыль от имеющихся ресурсов.
Высокий показатель ROA указывает на то, что компания эффективно использует свои ресурсы, в то время как низкий показатель ROA показывает заинтересованным сторонам, что их решения о распределении ресурсов могут быть не такими эффективными.
Маржа валовой прибыли — это бухгалтерский показатель, используемый для измерения исходной прибыльности. Он рассчитывается путем вычитания стоимости проданных товаров из общего объема продаж, а затем деления этой цифры на общий объем продаж по потокам доходов.
Для расчета нормы валовой прибыли используйте следующую формулу:
Маржа валовой прибыли = (Общий объем продаж – Себестоимость проданных товаров) / Общий объем продаж
Маржа валовой прибыли является полезным инструментом для оценки эффективности производства и ценообразования. стратегии.
Если компания имеет высокую норму прибыли, она, как правило, более прибыльна, чем сопоставимая компания в своей отрасли, которая имеет более низкую норму прибыли.
И наоборот, если размер прибыли компании слишком низок, ей может потребоваться пересмотреть свои стратегии ценообразования и/или производства для увеличения прибыли.
Маржа чистой прибыли, также называемая маржой дохода, представляет собой финансовый коэффициент, используемый для измерения общей прибыльности компании. Он рассчитывается путем деления чистого дохода (прибыли) на общий доход по всем потокам доходов.
Следующая формула используется для расчета нормы чистой прибыли:
Маржа чистой прибыли = (Выручка – Стоимость) / Общая выручка
Маржа чистой прибыли дает более точную картину финансовых показателей компании. Поскольку чистая прибыль вычитает операционные расходы и расходы на разработку из общей выручки, она отражает эффективность компании в преобразовании выручки в реальную прибыль.
Моделирование прибыльности — это альтернативный показатель прибыльности, который включает тенденции и изменения на рынке, потребительский спрос, цены на продукцию и другие факторы, влияющие на итоговую прибыль компании.
Он использует данные за предыдущие годы для прогнозирования будущих финансовых результатов за определенный период. Он также включает продажи, себестоимость проданных товаров (COGS), накладные расходы, задолженность и другие факторы, помогающие компаниям принимать более обоснованные решения о своем будущем.
Моделирование прибыльности использует целостный подход к измерению эффективности бизнеса, что делает его полезным для управления доходами.
Рентабельность и прибыль — тесно связанные бизнес-термины, но это не одно и то же.
Прибыль — это то, сколько денег у предприятия осталось после расходов, а прибыльность измеряет эффективность, с которой эта прибыль была получена.
Рентабельность является более всеобъемлющим показателем, чем прибыль, и предоставляет заинтересованным сторонам информацию о том, приносят ли их инвестиции прибыль.
Подумайте об этом так: любой бизнес может приносить прибыль, но только прибыльный бизнес может оптимизировать доход и поддерживать успех в долгосрочной перспективе.
Прибыльность и денежный поток также тесно связаны между собой в бизнесе, но они измеряют разные аспекты бизнеса.
Денежный поток измеряет количество денег, поступающих в компанию, по сравнению с расходами. В отчете о движении денежных средств притоки денежных средств указываются как положительные числа, а оттоки денежных средств — как отрицательные.
Рентабельность, напротив, измеряет, какую прибыль компания может получить от имеющихся у нее ресурсов. Он рассчитывается путем деления чистого дохода (прибыли) на общие активы или общий доход, в зависимости от контекста.
При оценке бизнеса скорость денежного потока является более точным отражением его непосредственного финансового состояния, а прибыльность является лучшим индикатором долгосрочного потенциала успеха компании.
Поскольку прибыльность основана на формулах, компании могут использовать определенные стратегии для ее повышения.
Одним из многих преимуществ цифровой трансформации является автоматизация процессов. Сейчас более трети предприятий имеют пять и более автоматизированных подразделений.
Автоматизация дает несколько преимуществ, и каждое из них непосредственно приводит к повышению прибыльности.
Благодаря автоматизации предприятия становятся умнее, быстрее, точнее и экономичнее, а это означает, что они могут получать больше доходов при меньших затратах капитала — беспроигрышный вариант с точки зрения прибыльности.
Нельзя недооценивать важность клиентского опыта. В своем отчете Future of CX исследователи PwC сообщили, что 33% клиентов уйдут из компании после одного неудачного опыта, а 92% сделают то же самое после двух или трех.
Если организация хочет быть более прибыльной, она должна сосредоточиться на удержании своих клиентов. Существует множество способов, с помощью которых компании могут улучшить качество обслуживания клиентов и защитить свою прибыль:
Регулярный доход — одна из самых стабильных и прибыльных форм дохода для бизнеса, особенно в моделях SaaS или по подписке.
При повторяющемся доходе клиенты остаются на борту в течение более длительных периодов времени, что приводит к большей лояльности клиентов и более высокой пожизненной ценности клиента (CLV).
Также легче составлять бюджет, когда есть предсказуемый поток доходов каждый месяц. Пока клиенты довольны и продолжают обновляться, существует стабильный источник дохода без необходимости вкладывать большие суммы денег в привлечение новых клиентов.
Чтобы гарантировать доход в течение более длительного времени, компании могут даже поощрять большие ежегодные платежи, уменьшая общую стоимость на один или два месяца.
На индивидуальном уровне это снижает годовую прибыль. Но это гарантирует больший доход в течение года, что делает его более прибыльным в долгосрочной перспективе.
Компании должны регулярно проверять расходы и определять области, в которых можно сэкономить деньги или направить их на более приоритетные инициативы.
Затраты можно сократить различными способами, такими как пересмотр контрактов с поставщиками, снижение накладных расходов за счет перехода на цифровые технологии или передача задач более рентабельным третьим сторонам.
Контролируя расходы и распределяя бюджет на основе наиболее важных целей, предприятия могут быть уверены, что они используют свои ресурсы эффективно и действенно для повышения прибыльности.
Инвестиции в сотрудников — еще один ключевой фактор, когда речь идет о прибыльности. Предоставляя обучение и наставничество, компании могут повысить лояльность и производительность сотрудников.
Когда сотрудники вовлечены и наделены полномочиями, они более продуктивны, а более высокая удовлетворенность работой приводит к повышению удовлетворенности клиентов.
Это не только повышает производительность, но и способствует сохранению клиентов, что может значительно повысить прибыльность.
Управление затратами — это бизнес-стратегия и процесс, которые помогают компаниям максимизировать свою прибыль при минимизации расточительных расходов. Он включает в себя создание планов, постановку целей, отслеживание расходов и анализ данных для определения возможностей снижения затрат.
Целью управления затратами является обеспечение надлежащего учета и оптимизации всех расходов для максимизации прибыли.
Управляя затратами, предприятия могут сократить накладные расходы и использовать эти ресурсы для инвестиций в инициативы, способствующие росту и прибыльности.
CPQ (настройка, цена, предложение) — это программное решение, предназначенное для упрощения и автоматизации процесса ценообразования для предприятий. Он основан на концепции предопределенных конфигураций продуктов и правил ценообразования, которые позволяют отделам продаж быстро и точно формировать предложения для клиентов.
Программное обеспечение CPQ делает бизнес более прибыльным, ускоряя процесс расчета стоимости, уменьшая количество ошибок и обеспечивая лучшую прозрачность ценообразования.
Это также помогает компаниям улучшить управление затратами, позволяя им определять конфигурации продуктов и правила ценообразования, которые помогают контролировать затраты.
Используя платформу CPQ, предприятия могут быстрее зарабатывать больше денег. И они могут сделать это с меньшими накладными расходами.
Показатели производительности — это самый простой и наиболее распространенный способ измерения прибыльности. Такие показатели, как валовая маржа, маржа операционной прибыли и чистая маржа, дают компаниям хорошее представление о том, насколько они прибыльны. У каждого из них есть свои особенности использования, такие как отслеживание отчетов о прибылях и убытках или расчет коэффициентов ликвидности бизнеса.
Каков принцип рентабельности?Прибыльность — это сумма денег, которую предприятие заработало после вычета всех его расходов. Сюда входят единовременные расходы и накладные расходы, связанные с ведением бизнеса. Он также включает скрытые расходы, такие как альтернативные издержки, налоги и общая масштабируемость бизнеса.
Почему мы считаем рентабельность?Прибыльность важна не только для финансовых отчетов. Компании зависят от прибыльности для измерения производительности и принятия решений о том, куда распределять ресурсы. С помощью показателей эффективности, таких как валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность активов (ROA) и рентабельность собственного капитала (ROE), предприятия могут измерять успех, эффективность и ценность своей деятельности с точки зрения прибыльности.
Предыдущий
Привет? На кону ваша рентабельность.Современный дилерский центр тратит много времени и денег на общение с клиентами через онлайн-каналы. Добавьте к этому инвестиции в программное обеспечение для отслеживания, персонализации и оптимизации цифрового пути потребителя. Это умно. Однако при этом упускается из виду один важный канал, который способствует росту: телефонный звонок. Именно здесь на помощь приходит профессиональный центр развития бизнеса (BDC).
Нам нужно поговоритьПокупатели сейчас больше, чем когда-либо, нуждаются в человеческом контакте при совершении значительных покупок. В конце концов, мы выходим из пандемической жизни, привязанной к дому, что делает человеческое общение более ценным. Кроме того, растущая инфляция заставляет всех быть более осторожными в отношении сложных покупок, таких как путешествия, финансы, продажа автомобилей и обслуживание.
Согласно отчету Invoca , сегодня потребители автомобилей чаще звонят в дилерский центр (67%), чем в 2020 году (61%). Во всех отраслях потребители чаще всего звонят в бизнес, чтобы получить дополнительную информацию. Около 30% предпочитают совершать покупки по телефону. И вот что интересно: почти каждый третий звонит, потому что не может найти необходимую информацию в Интернете.
Привет, есть кто?!Хорошо, больше клиентов звонят в ваш дилерский центр. Так ты отвечаешь, да? Ну, не всегда. До 33% телефонных звонков остаются без ответа, что приводит к потере потенциального дохода. Насколько существенно? Исследование Forrester показало, что 84% маркетологов говорят, что телефонные звонки имеют более высокие коэффициенты конверсии и большую стоимость заказа по сравнению с другими формами взаимодействия. Клиенты, которые звонят, по своей природе находятся дальше по воронке продаж, чем цифровые браузеры, что делает телефонные звонки более ценными. Наконец, если вы плохо обращаетесь с потребителями по телефону, они не останутся вашими клиентами надолго — 76% перестанут иметь с вами дело после всего лишь одного неудачного опыта.
Не роняйте мяч при обработке телефонных звонков
Из всего этого становится ясно одно: никогда не роняйте мяч во время разговора. Для многих дилерских центров это означает создание Центра развития бизнеса или BDC. «Телефонные звонки в три раза чаще конвертируются, чем другие типы потенциальных клиентов, поэтому крайне важно оптимизировать голосовой опыт для связи с высококачественными потенциальными клиентами с низкой воронкой», — подчеркивает Стив Майнер, генеральный менеджер Blueprint , продукта. Дилер-FX . С этой целью, по его словам, крайне важно иметь четкую цель с вашим BDC. «Разумно получить тщательную оценку, чтобы понять, как построить правильное решение BDC. Blueprint предлагает опыт, который охватывает три ключевые потребности дилера: Рекрутинг , Мастерство продаж и Мастерство обслуживания ».
Дилерские центры вкладывают большие деньги в цифровые технологии. При этом упускается из виду один канал: телефонный звонок.
Помимо личных посещений выставочного зала, качественные телефонные разговоры позволяют напрямую общаться с клиентами… как с людьми. Каждый разговор более личный. Каждый клиент чувствует себя более ценным. Самое главное, каждый звонок может стать встречей, которая способствует развитию бизнеса.
Автор Джон Хакл|2023-01-27T11:04:45-05:0019 января, 2023|Категории: Аналитика|Теги: #customer, #CustomerConnect, #digitalmultipointinspection, #digitalservicedrive, #DMPI, #experience, #FixedOperations, #fixedops, #ONEPlatform, #TechnicianInspection, #workspace, советники, розничная торговля автомобилями, BDC, центр развития бизнеса, конверсия, конвертация, клиентский опыт, Dealer-FX, дилерство, цифровая услуга, эксперт, рост, планирование онлайн-сервисов, оптимизация, телефонный звонок, обработка телефонных звонков, перспективы, отдел обслуживания, сервис-менеджер|
Привет? Ваша рентабельность на …
Автор Джон Хакл|2023-02-08T11:16:41-05:0010 января, 2023|Категории: Аналитика|Теги: #automotivesoftware, #changemanagement, #customer, #CustomerConnect, #дилер, #digitalservicedrive, #опыт, # FixedOperations, #fixedops, #integration, #ONEPlatform, #product, #servicedirector, #servicelanesoftware, #software, #workspace, Advisors, Automotive, Customer Service, Dealer-FX, представительства, цифровые, онлайн-планирование услуг, servicemanager, workflow|
Саморасчёт The Great Fixed Ops .
Об авторе